6.3.6.2. Если оформлен документ «Сторно спецификации» на полный объем базовой спецификации в соответствии с разделом «Сторнирование спецификации» СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
6.3.7. Для ИС «Папир» смена статусов спецификации аналогична смене статусов договоров, за исключением статусов «Не Заключен», «Расторгнут». Данные статусы у спецификации отсутствуют. Вместо данных статусов у спецификации применяется статус «Прекратила действие», который присваивается при выполнении следующих действий:
6.3.7.1. Автоматически (находится в разработке), если Договору присвоен статус «Расторгнут» согласно п 6.2.6 СТО.
6.3.7.2. Автоматически, если к спецификации создан корректирующий документ СТО Форма документа «Спецификация на этап работ по ИСП» (взамен спецификации) на любой объем изменяемой спецификации.
6.3.8. Оформление первичных учетных документов (ПУД), регистрирующих факт передачи ТРУ по договору между Сторонами, допускается только в строгом соответствии и при наличии у Спецификации статуса «Действует» на дату оформления первичных учетных документов.
7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
7.1. Порядок заключения договора по стандартной типовой форме.
7.1.1. Аккредитация контрагента
7.1.1.1. Аккредитация контрагента - проводятся в соответствии СТО УП «Порядок организации и проведения аккредитации контрагента на право заключать Договоры в ИС».
7.1.1.2. Риски отсутствия аккредитации либо некачественной (неполной) проверки контрагента возлагаются на отв.менеджера и ЕИО Заказчика, в том числе и налоговые последствия, наступившие после совершения сделки при проведении мероприятий налогового контроля.
7.1.2. Порядок подготовки проекта договора
7.1.2.1. Порядок разработки, согласования и утверждения стандартных типовых договоров и изменений к ним определяется в соответствии с утвержденным Заказчиком стандартом организации.
7.1.2.2. Ответственный менеджер ОБЯЗАН:
- из списка действующих СТД выбрать договор, форма и содержание которого соответствует: содержанию отношений сторон, интересам Заказчика в определённой ситуации, Учетной политике Общества, Индивидуальной политике управления инвестиционными проектами Общества, решениям органов управления Общества, стандартам Общества, а также стандартам третьих лиц (включая стандарты саморегулирующих организаций), применение которых является для Общества обязательным;
- руководствуясь Инструкцией, создать карточку «Договор» в базе «Договоры СТД» и заполнить поля карточки, в т.ч. поля «Заказчик ТРУ», «Поставщик ТРУ»;
- руководствуясь СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов» , создать карточку «Договор» в базе «Папир»;
- создать Спецификацию, согласно п. 5.11. СТО.
По договорам, заключаемым в рамках реализации ИСП, Ответственный менеджер дополнительно обязан:
- в карточке договора (не для ИС «Папир») заполнить поля «Инвестиционный проект», «Пакет работ», «Ответственный менеджер», «Контролер ответственного менеджера»;
- разместить проект договора на сайте, в порядке, предусмотренном СТО УП «Регламент управления поставкам через Агента по инвестиционно-строительному проекту».
7.1.3. Порядок согласования проекта договора
7.1.3.1. Если договор заключается с контрагентом, имеющим доступ в ИС, Ответственный менеджер должен направить созданную карточку «Договор» в базе «Договоры СТД» на согласование руководителю Заказчика, руководителю контрагента, а также иным лицам, согласование которых является обязательным, в соответствии с Приложением «А» к настоящему СТО, внутренними регламентами и прочими распорядительными документами Заказчика.
7.1.3.2. Если договор заключается с контрагентом, у которого отсутствует доступ в ИС, действия Ответственного менеджера аналогичны действиям, указанным в п. 7.1.3.1. СТО, за исключением отправления проекта договора на согласование руководителю контрагента.
7.1.3.3. При положительном результате согласования Ответственный менеджер должен перевести документы в формат *.xps, направить карточку «Договор» в базе «Договоры СТД» с записью «Прошу подписать «наименование документа» ЭП» лицам, подписывающим договор, через функцию «Обработать», на подписание ЭП (если договор заключается согласно п. 7.1.3.1. СТО) или направить карточку «Договор» в базе «Договоры СТД» в Управление ДОУ с поручением о печати СТД на бумажном носителе (если договор заключается согласно п. 7.1.3.2. СТО).
Положительным результатом согласования договоров, указанных в СТО "Реестр стандартов develop-man" в разделе "Стандартные типовые договоры управления инвестиционно-строительными проектами", может быть признан только такой результат, когда в последнем цикле согласования была получена положительная виза от лица следующей роли: - Координатора ИСП (Контролера ответственного менеджера).
Контроль наличия положительной визы проводит специалист Управления ДОУ.
Для договоров и спецификаций в «Папир» контроль наличия положительной визы выполняется автоматически (программно по правилу, установленному для организации Заказчика).
В том случае, если договор заключается с отступлениями от введенных в действие стандартов или выявлены риски в подготовленных к заключению договорах приобретения ресурсов ИСП, - Координатор ИСП обязан:
- проверить наличие в последнем цикле согласования ЕИО Инвестора;
- проинформировать (через функцию в карточке договора "добавить комментарий") лиц для сообщений о рискованных договорах, указанных в заключенном с Инвестором СТО СТД № 016-2013 Договор на информационное (ИТ) сопровождение инвестиционного проекта;
- поставить положительную визу при наличии положительной визы ЕИО Инвестора и при отсутствии (в течение одного рабочего дня) ответа от лиц для сообщения о рискованных договорах о приостановлении подготовленного к заключению договора.
Положительным результатом согласования ОСТАЛЬНЫХ договоров может быть признан только такой результат, когда все визы согласующих лиц положительные и в Управление ДОУ поступило поручение от ЕИО или Ответственного менеджера на перевод Договора и/или Спецификации в статус «Действует».
7.1.3.4. Для договоров, заключаемых в рамках реализации ИСП, согласно п.2.4.5. СТО УП «Регламент заключения договора по инвестиционно-строительному проекту», виза «Просрочил» не означает визу «Подписал».
7.1.4. Порядок подписания договора в базе «Договоры СТД»
7.1.4.1. Порядок подписания договора в базе «Договоры СТД» предусмотрен п. 7.4. СТО.
7.2. Порядок заключения оригинального договора (вновь создаваемого договора)
7.2.1. Порядок проверки (аккредитации) контрагента
7.2.1.1. Аккредитация контрагента - проводятся в соответствии с СТО УП «Порядок организации и проведения аккредитации контрагента на право заключать Договоры в ИС»;
7.2.1.2. Риски отсутствия аккредитации контрагента либо некачественной (неполной) проверки контрагента возлагаются на отв.менеджера и ЕИО Заказчика, в том числе и налоговые последствия, наступившие после совершения сделки при проведении мероприятий налогового контроля.
7.2.2.Порядок экспертизы проекта договора
7.2.2.1. Если Ответственный менеджер разработал проект договора самостоятельно либо получил проект от контрагента в текстовом формате, позволяющем редактировать документ
Ответственный менеджер должен, руководствуясь Инструкцией:
- заполнить поля карточки договора в т.ч. поля «Заказчик ТРУ», «Поставщик ТРУ» в базе «Договоры»;
- создать Спецификацию, согласно п. 5.11. СТО;
- указать условия договора в соответствии с Приложением «Г» к настоящему СТО;
- прикрепить в карточку проекта договора, а также отсканированные дополнительные документы, необходимые для заключения договора, согласно Приложению «Г» к СТО;
- приложить документы или ссылку на проверку/аккредитацию или экспресс оценку контрагента;
- направить в Правовое управление поручение в ИС на правовую экспертизу договора, указав при этом детальное описание процесса взаимоотношений сторон договора, сведения о правах и преимуществах для Заказчика, которые должны найти свое отражение в договоре;
- указать Заказчика-Плательщика за услуги аккредитованных консалтинговых организаций;
- прикрепить в карточку проекта договора акт сверки, предоставленный аккредитованной консалтинговой организацией (при его необходимости или по требованию Юриста).